Page 47 - 2023_Faaliyet_Raporu

Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu
2023 2023

www.kocaali.bel.tr www.kocaali.bel.tr
Doğrudan Temin
Belediyemizin İlgili Müdürlüklerinde kullanılmak üzere satın alınan yada hizmet ve yapım
46.114.582,00 46.365.474,67
işleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
06- SERMAYE GELİRLERİ
Tablo ;10 2023 Yılında Müdürlükler tarafından gerçekleştirilen doğrudan teminler.
Doğrudan Temin
16 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ 42.714.582,00 44.192.424,67 No Müdürlükler Sayısı (Mal Alımı) DT Hizmet ve Yapım İşi

1 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 55 52
17 GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI 3.400.000,00 2.173.050,00
3 Zabıta Müdürlüğü 3 1

0 4 Mali Hizmetler Müdürlüğü 24 37
07- RED VE AİDELER -65.800,00
5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 33 48

6 Fen işleri Müdürlüğü 71 177
18 GELİR BÜTÇESİNİN TOPLAMI 127.613.710,39
170.000.000,00
. 7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 31

2023 Mali Yılı Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderler 20-21-22-23-24 YILI BÜTÇE ORANLARI( TL)
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 2023 Mali Yılı Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderler
Tablo 8 : Mali Yılı Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderler 250.000.000 210.000.000
Bütçeyle Verilen Kesinleşen Ödemeler 200.000.000
No Ödenek Türü 170.000.000
(TL) (TL)
1 PERSONEL GİDERLERİ 22.421.021,00 19.459.631,33 150.000.000
SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİM 100.000.000 79.500.000
2 2.782.007,00 1.981.780,89
GİDERLERİ
50.000.000 23.075.000 32.900.000
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 109.491.969,00 124.768.776,81

4 FAİZ GİDERLERİ 3.000.000,00 3.691.938,31 0
2020 2021 2022 2023 2024
5 CARİ TRANSFERLER 1.325.003,00 627.245,24
6 SERMAYE GİDERLERİ 6.780.000,00 0,00
2023 MALİ YILI EKOMOMİK AYRIM CETVELİ ( TL)
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 50.000,00 481.117,98
128.941.833,1
8 YEDEK ÖDENEKLER 24.150.000,00 0,00 140.000.000,00 0

9 TOPLAM 170.000.000,00 151,010,490.56 120.000.000,00
100.000.000,00
Tablo: 9 EKONOMİK SINSIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALARI
80.000.000,00
Fonk.Kod Fonsiyon Adı ÖDENEK HARCAMA 60.000.000,00

1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 26.774.516,00 19.111.719,57 40.000.000,00 21.441.412,22
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ 4.085.001,00 3.108.549,30 20.000.000,00 627.245,24

4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 100.073.972,00 95.323.595,56 0,00
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 23.575.006,00 21.252.324,36
CARİ YATIRIM TRANFER
6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.256.501,00 9.735.216,35
7 DİNLENME VE KÜLTÜR HİZMETLERİ 3.235.004,00 2.479.085,42

GİDERLER TOPLAMI 170.000.000,00 151.010.490,56

46 47